эцп для авансового отчета приобрести

  • Для формирования проводок по расходам нужно заполнить реквизит Счет издержек (БУ), аналитику по этому счету и реквизит Счет учета НДС

    Сделанный счет-фактура при всем этом не регится в Журнальчике учета приобретенных и выданных счетов-фактур.

  • Сумма,

    Документ «Авансовый отчет»

    . При проведении авансового отчета в данном случае будет автоматом сотворен документ Счет-фактура приобретенный. Флаг Бланк серьезной отчетности устанавливается, если вычет НДС по командировочным расходам делается на основании приобретенного бланка серьезной отчетности.

    . Если организация является плательщиком налога на прибыль, дополнительно заполняется поле Счет издержек (НУ) и аналитика по этому счету.

    предусмотрены последующие печатные формы:

    Документа аванса реквизиты Сумма аванса,

    Документ аванса — документ, которым было отражено получение сотрудником средств под отчет (Расходный кассовый ордер, Списание с расчетного счета либо Выдача валютных документов). При выборе

    и Дата документа нужно заполнить для правильного формирования печатной формы авансового отчета.

  • Если к авансовому отчету приложен счет-фактура на обретенные ценности, нужно установить флаг

    Сумма, % НДС

    • Контрагент — поставщик, которому была произведена оплата.
    • Дата вход. документа нужно заполнить для правильного формирования печатной формы авансового отчета.

    На закладке

    При выборе Номенклатуры счета учета заполняются автоматом по данным регистра сведений Счета учета номенклатуры.

  • Израсходовано — указывается практически израсходованная часть суммы, приобретенной под отчет.
  • Погашение задолженности — метод погашения задолженности перед поставщиком в разрезе документов расчетов. Нужно избрать один из вероятных методов:

    Контракт — контракт с контрагентом. Обязан иметь вид «С поставщиком», «С комитентом (принципалом)» либо «Прочее».

  • Валюта и Выдано заполняются автоматом.

  • % НДС, НДС заполняются данными о сделанных расходах.

    и заполнить поля
    Дата СФ
    и
    СФ предъявлен, указать Поставщика и заполнить реквизиты

    , Номер вход. документа и

  • Документ расчетов — указывается только при выборе метода погашения задолженности

    Оплата указывается информация о суммах, уплаченных поставщикам предварительно обретенные продукты, работы и услуги либо уплаченные в качестве предоплаты. Заполняются реквизиты:

    Тара заполняется информация о возвратимой таре, приобретенной подотчетным лицом у поставщиков.На закладке

    На закладке Продукты заполняется информация о товарно-материальных ценностях, обретенных подотчетным лицом:

  • Наименование документа (расхода), Номер документа

    , НДС заполняются данными о обретенных ценностях.

  • Сумма — сумма оплаты поставщику.

  • Сумма взаиморасчетов

    реквизиты заполняются автоматом по данным регистра Счета учета номенклатуры.

  • На закладке

    счет учета, на который относится часть оплаты, оставшаяся нераспределенной после погашения задолженности контрагента.

  • Наименование вход. документа

    Автоматом, По документу либо Не погашать.

  • Для документа Авансовый отчет

    Дата СФ и Номер СФ

    Наименование документа (расхода), Номер документа и

    По документу. В данном случае при проведении будет погашена задолженность только по обозначенному документу расчетов.

  • и Счет учета НДС. При выборе Номенклатуры

    • Номенклатура,

      Дата документа нужно заполнить для правильного формирования печатной формы авансового отчета.

    • Если к авансовому отчету приложен счет-фактура на обретенные ценности, нужно установить флаг

      Не погашать.

    • Счет авансов —

      Прочее заполняется информация о других расходах, сделанных подотчетным лицом (командировочные расходы, расходы на проезд, расходы на бензин и т. д.):

      • Номер СФ. При проведении авансового отчета в данном случае будет автоматом сотворен документ Счет-фактура приобретенный.

      • Для формирования проводок по поступлению товарно-материальных ценностей от подотчетного лица нужно заполнить поля Счет учета
      • Счет расчетов — счет учета, на котором при проведении будет погашаться остаток задолженности. Не указывается при выборе метода погашения задолженности