Сделанный счет-фактура при всем этом не регится в Журнальчике учета приобретенных и выданных счетов-фактур.
Документ «Авансовый отчет»
. При проведении авансового отчета в данном случае будет автоматом сотворен документ Счет-фактура приобретенный. Флаг Бланк серьезной отчетности устанавливается, если вычет НДС по командировочным расходам делается на основании приобретенного бланка серьезной отчетности.
. Если организация является плательщиком налога на прибыль, дополнительно заполняется поле Счет издержек (НУ) и аналитика по этому счету.
предусмотрены последующие печатные формы:
Документа аванса реквизиты Сумма аванса,
Документ аванса — документ, которым было отражено получение сотрудником средств под отчет (Расходный кассовый ордер, Списание с расчетного счета либо Выдача валютных документов). При выборе
и Дата документа нужно заполнить для правильного формирования печатной формы авансового отчета.
Сумма, % НДС
- Контрагент — поставщик, которому была произведена оплата.
-
Дата вход. документа нужно заполнить для правильного формирования печатной формы авансового отчета.
На закладке
При выборе Номенклатуры счета учета заполняются автоматом по данным регистра сведений Счета учета номенклатуры.
Погашение задолженности — метод погашения задолженности перед поставщиком в разрезе документов расчетов. Нужно избрать один из вероятных методов:
Контракт — контракт с контрагентом. Обязан иметь вид «С поставщиком», «С комитентом (принципалом)» либо «Прочее».
Валюта и Выдано заполняются автоматом.
% НДС, НДС заполняются данными о сделанных расходах.
и заполнить поля
Дата СФ
и
СФ предъявлен, указать Поставщика и заполнить реквизиты
, Номер вход. документа и
Оплата указывается информация о суммах, уплаченных поставщикам предварительно обретенные продукты, работы и услуги либо уплаченные в качестве предоплаты. Заполняются реквизиты:
Тара заполняется информация о возвратимой таре, приобретенной подотчетным лицом у поставщиков.На закладке
На закладке Продукты заполняется информация о товарно-материальных ценностях, обретенных подотчетным лицом:
, НДС заполняются данными о обретенных ценностях.
Сумма — сумма оплаты поставщику.
реквизиты заполняются автоматом по данным регистра Счета учета номенклатуры.
На закладке
счет учета, на который относится часть оплаты, оставшаяся нераспределенной после погашения задолженности контрагента.
Автоматом, По документу либо Не погашать.
Для документа Авансовый отчет
Дата СФ и Номер СФ
Наименование документа (расхода), Номер документа и
По документу. В данном случае при проведении будет погашена задолженность только по обозначенному документу расчетов.
и Счет учета НДС. При выборе Номенклатуры
- Номенклатура,
Дата документа нужно заполнить для правильного формирования печатной формы авансового отчета.
- Если к авансовому отчету приложен счет-фактура на обретенные ценности, нужно установить флаг
Не погашать.
- Счет авансов —
Прочее заполняется информация о других расходах, сделанных подотчетным лицом (командировочные расходы, расходы на проезд, расходы на бензин и т. д.):
-
Номер СФ. При проведении авансового отчета в данном случае будет автоматом сотворен документ Счет-фактура приобретенный.
- Для формирования проводок по поступлению товарно-материальных ценностей от подотчетного лица нужно заполнить поля Счет учета
- Счет расчетов — счет учета, на котором при проведении будет погашаться остаток задолженности. Не указывается при выборе метода погашения задолженности
- Подотчетное лицо — сотрудник организации, который отчитывается за выданные ему под отчет деньги.
-
icq 291578579Лицензионное программное обеспечение и IT-услугиДокумент предназначен для отражения в учете расходов сотрудника организации за счет средств, приобретенных сотрудником под отчет.При вводе документа в шапке необходимо указать последующие реквизиты:
СФ предъявлен, указать Поставщика
эцп для авансового отчета приобрести
Эцп для авансового отчета приобрести
1С Продажа Внедрение Сервистел.: (8482) 72-56-38 skype: ms-tlt [email protected]
Склад — склад, на который приходуются продукты, материалы и другие ценности, обретенные подотчетным лицом.
- На закладке
Количество, Стоимость,
— сумма оплаты поставщику в валюте расчетов, обозначенной в Договоре.
Авансы заполняется информация о суммах, приобретенных подотчетным лицом. Заполняются реквизиты:
-
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ
-